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倉庫管理規章制度篇一

(1)產品入庫時，采購人員根據“配貨清單”親自同交貨人辦理交接手續，核對、清點產品。

①產品名稱、規格是否和“請購單”相符，不相符的應退換。

②對質量不符合要求的應退換。

③對數量短缺的應補足，對超交的應匯報研究處理。

④對價、物不符的應及時與供應商聯系處理。

(2)產品驗收合格后，采購人員開具“入庫單”。

(3)財務管理人員處理產品的報銷單據。對未開具“入庫單”的產品責令補上，否則不予報銷。

(4)對所有入庫產品匯總填寫“產品登記表”。

二、產品存放制度

(1)倉庫應以產品的屬性、特點和用途進行劃分，選擇適宜條件存儲特殊產品，比如冰箱等。

(2)倉庫內部應嚴禁煙火，并定期實施安全檢查。為倉庫安全，一定要按國家安全標準安裝消防器材。

(3)產品要分類擺放，以做到排列整齊、便于查點、存取方便。同類產品應集中存放同一場所，擺放時注意取拿方向一致。

(4)倉庫應做好防濕、防塵、防霉、防蛀工作，對易碎和易壞品應格外小心存放。產品管理人員對產品負有責任。產品若有損失，應及時報告店長，分析原因。

(5)查明責任。

(6)倉庫禁止非本庫人員擅自入庫。庫內產品未經店長同意，一律不得擅自拿出。

(7)產品采購人員每天編制“產品收發存日報表”。

三、產品領用及退回制度

(1)美容師或助理要領用產品，必須填寫“申領單”，并要有店長簽字。

(2)產品管理人員應嚴格按照“申領單”進行產品發放，嚴禁先出產品后補手續的做法。

(3)領料單的內容必須填寫清楚，不許更改，如果填寫錯誤必須重寫。對不符合規定的“申領單”，產品管理人員有權拒發。

(4)辦公用品等消耗用品的領用同產品領用，領取后做相應登記。

倉庫管理規章制度篇二

一、物資的驗收入庫

1、物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。

2、對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，

3、庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

a) 與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

b) 與要求不符合的采購物資。

4、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填"入庫單"。

二、物資保管

1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。

a) 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

b) 三清：材料清、數量清、規格標識清。

c) 四號定位：按區、按排、按架、按位定位。

2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正

3、庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

三、物資的領發

1、庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發放物資。

2、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批準后交采購人員及時采購。

4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為，和罰款、

5、以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和組長簽字。

四、物資退庫

1、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續。

2、廢品物資退庫，庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。

五、倉庫衛生

1、業務員到倉庫來取料，應隨手把取料時產生的垃圾帶離倉庫，保持倉庫衛生、

2、不允許員工在倉庫門口吃早餐，違返者罰款50元、

六、出貨

1、出貨之前必須有出貨通知、如果沒有、倉庫決不會出貨、出現嚴重后果由這批貨的跟單員負責、

2、如果真的有特殊情況、必須提前通知、

七、倉庫罰款

1、一旦被倉庫罰款其他人不須插手、如有發現加倍罰款、給予通告批評

2、倉庫的罰款不會交給老板娘、由倉庫保管、最后獎勵給我們發現工作非常積極和出貨時非常勤奮表現很好的員工、這樣大家的積極性會大幅度提高

倉庫管理規章制度篇三

一、 倉儲管理隊伍

倉儲管理機構是存貨控制管理和負責原材料物資收、發、存業務的職能組織，其主要任務是在生產副總的領導下配合生產部、工程部、銷售部、采購部等部門，及時供應各部門所需的各類物資，以保證銷售和生產的正常進行。同時負責存貨的管理和安全，以加速存貨的周轉，節約資金，降低存儲費用，避免存貨損失，保障存貨的安全和完整。為了完成上述任務，倉庫必須結合公司實際情況，配備必要的人員和設備裝置。

1、供應處根據倉庫規模設立倉庫主管、倉庫組長、

2、倉庫保管員，并可根據實際情況合并職能，但必須明確崗位職責。

3、倉儲人員應當慎重挑選工作認真、細致、責任心強、熟悉業務及保管知 識，作風嚴謹、思想品德好的人員擔任倉儲保管工作。

4、倉儲人員必須職能明確，明確規定職責權限、工作范圍和任務。做到既 有分工又有配合、協調，人人忠于職守、守職盡責、勤奮工作，完成各自任務，實行崗位責任制。

5、嚴格規定紀律，建立倉庫管理規章制度和工作規范，實行規范化管理。

6、建立倉儲人員考勤考核、獎懲、升遷和輪崗輪訓制度。實行監督檢查，

制約不規則行為，激勵其積極、認真、負責地完成各項任務。

7、實行交接班制度和人員調動交接制度，做好交接工作，明確交接人員的 責任。

二、 倉儲管理制度

(一)倉存管理原則

1、庫存合理原則

倉庫的庫存應根據公司的生產銷售計劃和資金情況，以及各類物資的生產周期情況。合理使用資金，防止盲目購進，超儲超壓，脫銷脫供等情況的發生，對庫存實行控制管理，適時調查庫存結構和數量。

2、憑證收貨、發貨原則

倉庫管理員應根據管理制度規定專人負責，按憑證辦理收發業務，做到無合理性憑證不收發物資。倉管人員對物品進、出倉，應當即辦理手續，不得事后補辦;應保證帳物相符，經常核對，并得隨時受單位主管或財務部稽核人員的抽點。

3、貨物進出原則

堅持無進無出、先進先出原則，批次清晰，確保各類物資不積壓、不損壞。

4、四清原則

即賬、物、卡、數量相符清楚、規格批次清、質量性能清、主要用途清。

(二)倉庫管理的有關規定

1、各類物資的入庫管理：

(1) 倉庫管理人員應根據當月當日物資采購計劃、生產計劃、送貨通知單對交 庫的各類物資進行驗收，凡與計劃品種、數量不相符的，必須向有關人員問明情況方可驗收。

(2) 倉庫管理人員應按規定，根據質量安全檢驗人員開據的驗貨檢驗單予以驗收，否則嚴禁入庫。當實交數超出合格證上的數量時，應要求供方補開多出部分的合格證，才能予以驗收入庫。

(3) 各類物資入庫時，倉庫管理人員必須看包裝是否完好，標記是否清楚，入庫品種、數量、型號是否與送貨單相符。發現問題及時通知相關采購人員查實核對。并同供方當面交接清楚。各種原始憑證不得涂改，入庫前必須對入庫物資、逐項清點、核對，屬工程用料應在入庫單等單據上標明工程名稱，并及時登賬建卡。

2、庫存物資保管規定：

(1) 入庫后各物資要擺放整齊，分類合理，做到有物必有類、有類必有區;嚴禁把尺寸大小相似或性能上相互影響的物資放到一起。按各品種不同的要求進行保管、存放，露天存放的物資要根據不同性質和要求進行覆蓋和襯墊，使其不受雨水浸泡和陽光曝曬。做到在保質期內不銹蝕、不變質、不失效、不損壞。

(2) 倉庫保管員應經常對自己所分管的物資進行數量上的核準，做到每 月小盤點，每季大盤點，保持賬、物、卡三相符。同時做到規格批次清，質量性能清、主要用途清。

3、各類物資出庫管理規定：

(1) 各類物資出庫時必須憑主管單位簽發的領料單、發貨清單從倉庫中領出，倉庫保管人員要同領用單位人員一起當面點清數量，并按規定辦理有關手續，嚴禁超數量發貨。

(2) 出庫物資必須有合格證，否則不準出庫。一次領不完一批的，可根據用戶需要隨時另開合格證，原合格證不出庫。

(3) 涉及容器周轉的倉庫，要堅持以一換一的容器交換制度，特殊情況 也必須打欠條，并按時歸還。

4、登賬管理規定：

對出入庫的各類物資做到及時逐筆登賬、銷賬，日清月結，字跡清楚不涂改，如有寫錯可用紅線更正法進行糾正。

5、退庫管理規定：

凡從倉庫中領出的物資原則上不得退貨，若需要退庫的需經主管領導批準，查明原因后方可退庫，退庫前要有質檢人員的驗證證明，倉庫做好數量的清點工作，并按iso9000標準要求分類登賬，定置存放。

6、倉庫積壓、變質、報廢物品的處理規定：

為使倉庫始終處于良好的儲存備用狀態，原則上每年12月份對公司各類倉庫清理一遍，由倉庫提出對庫存超過保質期的物資的處理建議，并組織質量安全qc、技術處、生產部、財務處對其進行一次鑒定、確認，對經鑒定仍有使用價值的繼續使用或保存，確實過期無用的則辦理有關報廢手續，清理出庫。

三、倉庫儲存操作規范

1、存貨的入庫和出庫手續必須完整嚴密，工作人員須嚴格按照規定的程序和 方法進行操作。

2、存貨收、發、存的品種和數量必須正確，并有專人負責，不發生錯收、錯 發的事故。

3、存貨的保管由專人負責，做到安全、完整，卡與實物相符，堆放整齊，品 質完好。

4、公司各倉庫內禁帶火種、嚴禁煙火，各庫門窗要按防盜要求關鎖，并做好防水、防潮工作。班前、班后搞好檢查，及時關好電閘、水、氣閥門。做到防火、防盜、防水、防潮、防破壞。

5 、有特殊要求的各類物資必須按特殊要求進行保管、存放。

6、各倉庫必須每天清掃，做好庫容整潔、地面無雜物，各類物資定置存放。

7、倉庫管理人員必須做到不說臟話粗話，服務態度要端正，服務意識要明確，不亂寫亂畫，不亂扔亂倒，不損壞公物。

四、倉儲人員的工作紀律

1、不準接受企業非倉儲部門人員和客戶的請吃送禮和賄賂;不準向客戶或非倉儲人員索取錢物;不準怠忽職守，擅離崗位和違反規章制度隨意操作，造 成責任事故，按規定及有關法律追究責任;不準倉儲人員帶領非相關人員進入倉庫。

2、嚴禁倉儲人員無證發貨、無單出庫;嚴禁將含毒、易燃、易爆、易腐蝕物資與一般的物資存放在一起，必須另按指定地點妥善存放與保管;嚴禁倉儲人員酒后上班和在倉庫內飲酒、吸煙;嚴禁倉儲人員違反勞動紀律嬉笑打罵，隨意損壞或挪用存儲的物資;嚴禁隱匿不報或謊報倉儲工作中發現或發生的問題;嚴禁倉儲人員內部紛爭，鬧不團結或紀律松懈。

五、倉庫管理人員的崗位責任制

(一) 倉庫主管人員崗位

倉庫主管在生產副總領導下，負責倉庫內存貨的收、發、存管理，并對供應處負責，報告工作，其崗位責任如下：

1、負責組織和管理倉庫原材料的收發，存儲和安全工作。保證供應生產、工 程和銷售所需的各種原材料。

2、正確組織、安排、規定各類物資的倉位(存放場地)，其中包括有毒、易 燃、易腐蝕物資的存放場地。

3、規定各類倉儲人員的職責權限、工作范圍和任務，使人員分工明確，職責 分明，互相配合。

4、負責制定與實施存貨儲存管理的規章制度，規定存貨收、發、存的操作方法與規范，嚴格執行倉儲人員的紀律，實行人員輪調，實施紀律控制。

5、庫的通風負責完善倉、防火、防洪、防腐、防盜竊，監控的安全措施和存貨準備的配合工作，指定專人管理。

6、負責與銷售、生產、采購、會計部門的聯系，隨時報告存貨的收、發、存情況，其中包括超儲積壓、脫供、存期過長和質量變化的情況，以便及時進行處理。

7、組織專人負責保管存貨，隨時清點、核對和檢查存貨數量與質量狀況，確保存貨的安全和完整。

8、負責檢查存貨的安全保衛工作，監督檢查倉庫人員職守情況，防止倉儲人員怠忽職守、違反紀律和規章造成責任事故的發生，如發現倉儲人員違反紀律和制度的及時進行處理。

(二) 倉庫保管人員的崗位責任

1、在倉庫主管的領導下，根據分配的任務，對各自負責的倉庫物資進行管理， 并對倉庫主管負責報告工作。

2、對分管的存貨做到堆裝整齊，便于清點、發貨，并隨時清點存量，檢查質 量狀況，出現超儲、積壓、脫供、變質、殘損、保質期將到等情況時，應及時報告倉庫主管人員處理。

3、嚴格按倉儲管理制度的有關規章進行物資的收、存、發貨工作，配合財務 人員的查登賬務。

4、隨時檢查存貨的堆裝和安全設施，防止事故的發生，保證存貨的`安全和完 整。

5、遵守儲存規章制度和紀律，不擅離崗位，做到盡職盡守。

6、負責看守倉庫，保證倉庫安全，防止發生存貨被盜被竊和破壞倉庫安全設 施以及縱火犯罪行為。

7、未經主管領導同意嚴格禁止非倉庫人員和外來人員入庫。

(三)凡兩人以上管理倉庫應設組長，負責倉庫主管所授權的日常管理工作， 對其他保管人員的崗位責任進行監督。并負責向倉庫主管匯報工作。

(四)對倉庫保管人員的要求、考核和獎罰

1、倉庫必須建立健全倉庫管理人員崗位責任制，建立健全各倉庫具體管理細則，針對各不同性質的倉庫進行管理。

2、對于倉庫管理的有關規定中每一項沒做到的，應對相應倉庫管理人員進行經濟處罰，連續三次做不到的建議調離倉儲崗位。

六、倉儲管理報告制度

1、建立倉儲管理報告制度

①根據倉庫情況及物資種類做出各類存貨的收、發、存月報。每月倉庫應盤點一次，檢查貨的實存、貨卡結存數、物資明細賬余額三者是否一致;每年年終，倉儲人員應會同財務部、采購部門共同辦理總盤存，并填具《盤存報告表》。

②存貨損耗和短缺損失報告。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，應及時上報主管，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續。未經批準一律不得擅自處理;倉管員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違約做法。

③倉儲人員重大責任事故報告。

④存貨安全狀況報告。實施電腦化后，《物資盤點表》由電腦制表，倉管員應不斷提高自身業務素質，提高工作效率。

⑤工程發貨及退貨物資情況報告。保管物資未經總經理同意，一律不得擅自借出;總成物資一律不準拆件零發，特殊情況應經總經理批準。

倉庫管理規章制度篇四

1、酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規格質量和數量，發現實物與發票數量不符以及質量規格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質量報告。

2、驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管，進倉的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有條理，注意整齊美觀。不能擠壓的物品要平放在層架上。

3、庫存物品要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減除，結出余額。卡片固定在物品正前方。

4、對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬、防霉爛、變質或過期，將物資的損耗率降低到最低限度。

5、凡領用物品，根據規定須提前作計劃報庫管，庫管員將報來的計劃按順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領用。

6、領料人要填好領料單并簽名，經部門經理簽字，庫管員才能憑此單發貨。領料單一式三份，領料部門一份，負責人憑此單驗收；庫管員一份，憑單入帳；財務一份，憑單記明細帳。發貨時庫管員要采用先進后出法發貨。

7、倉庫物資要求每月月終小盤點，半年和年終徹底盤點，將盤點結果和明細表報財務部審核，盤點期間停止發貨。

8、倉庫建立檔案應有驗收單、領料單和實物帳薄。

倉庫管理規章制度篇五

為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。

一、倉庫管理工作的任務

(1)做好物資出庫和入庫工作。

(2)做好物資的保管工作。

(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管。

二、對于入庫的貨物，保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內容不相符的，辦理入庫手續要如實反映。

三、對于貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續，并視具體情況報告主管經理。

四、對于一切手續不全的提貨，保管員有權拒絕發貨，并視具體情況報告主管經理。

五、倉庫保管員要及時登記各種貨物明細賬，做到日清月結，達到賬賬相符、賬物相符，賬卡相符。

六、每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物“入、出、存”情況予以匯總，并編制報表上報公司總經理。

七、保管員會同財務人員對庫存貨物每季季末盤點對賬。發現盈余、短少、殘缺，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報公司總經理。

八、做好倉庫與運輸環節的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。

九、根據各種貨物的不同種類及特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。

十、對于有特殊要求等貨物，應指定專人管理，并設置明顯標志。

十一、建立健全出入庫人員登記制度。

十二、嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產的安全。

十三、庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管經理。

(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

(3)檢查有特殊要求物品是否單獨存儲、妥善保管。

十四、嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容規定;

(1)嚴禁在倉庫內吸煙。

(2)嚴禁無關人員進入倉庫。

(3)嚴禁涂改賬目。

(4)嚴禁在倉庫內存放雜物、廢品。

(5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。

(6)嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。

(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

(8)嚴禁在倉庫內亂放電源，臨時電線，臨時照明。

本管理流程自下發之日起試行。

倉庫管理規章制度篇六

一、 目的

為加強倉庫管理，保證庫房規范、高效、有序運作，保障公司財產物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫存占用資金，滿足正常經營的需求，制定本制度。

二、 適用范圍

適用于公司所有倉庫，包括所有產品的管理。存放于倉庫的物品參照本制度執行。

三、內容倉庫管理職責及目標

1、 高效有序地進行產品的收發作業，保證出入庫數量準確且合乎質量管理、訂單管理和財務管理的要求;

2、 庫房管理科學、有序，貨物擺放整潔、整齊，合乎貨物貯存和安全管理的要求;

3、 單據、管理有序，登記及時、準確。電腦入單及時、準確;

4、 定期和循環盤點，及時查處差異，保證帳、物一致

5、 及時反映和跟催不合格品、呆滯品的處理，減少不良損失，降低庫存資金占用;

7、 做好防火、放水、防盜等安全防護工作，保障倉庫財產物資的安全。

四、 倉管人員應具備的基本技能

1、 熟練掌握出入庫作業及庫房管理的方法、規范及操作程序;

2、 熟悉倉庫管理制度及相關管理流程;

3、 具備一定的快速消費品知識，熟悉公司經營產品;

4、 具備一定的質量管理知識和財務知識;

5、 懂電腦操作。

五、 收貨驗收

1、 貨物進倉，需核對訂單(日期及入庫時間)。待進倉物

產品、名稱、規格型號、數量與訂單相符合方可辦理入倉手續。

2、 產品進倉，必須采用合適的方法計量、清點準確。

3、對驗收不合格或有異議的產品，需上報上級領導，提出解決方案。

六、 貨物出倉

1、 貨物出倉，需由倉庫管理員盤點并與提貨人確認，方可出庫。

2、 本公司送貨的，送貨人/提貨人必須是業務部門指定人員;外單位自行提貨，必須核對提貨人身份及授權委托。

3、 當天出庫數量，需由倉庫管理員與配送人員共同確認，并由配送人員開具《出庫單》，交倉庫管理員簽字確認，并交財務備檔。

4、 正常產品出倉，必須是合格物料。不合格產品發出，必須由總經理授權。

5、 嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經總經理或其授權人員批準并約定歸還日期(一般不超過三個工作日)。如需招待、贈送等情況，需報總經理審批，并及時辦理出庫手續，并報財務備檔。

七、 產品堆碼及庫房管理

1、 倉庫應根據經營的需要和庫存周轉物品的類別、性狀、特點等合理規劃倉區、庫位。按物品類別劃分待檢區、合格品區、不合格品區并做好明顯標識。

2、 所有貨物均必須按倉區、庫位分類別、品種、規格型號擺放整齊，小件物料上架定臵擺放。堆碼規整、整齊，收發作業后按上述要求及時整理。

3、 物料、產品狀態標識和存卡記錄清晰、準確且及時更新，擺放于對應貨物當眼明顯位臵。

4、 倉庫設施、用具、雜物，如清潔工具等，在未使用時應整齊地擺放于規定位臵，嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。

5、 現場(包括辦公場所及庫房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發現較多灰塵時隨時清理、清掃，符合管理要求。

6、 嚴格按“先進先出”原則發出貨品。

八、 安全防護

1、 保證庫房通風、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。

2、 嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應進倉管理的易燃易爆物品應放臵于符合安全管理要求的獨立的庫區。

3、 定期巡查保管物資的貯存質量，對超保質期物料及時報復檢。

4、 未經許可，除經管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進出倉庫。提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。

5、 倉管人員于下班離開前，應巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。

九、 單據及電腦數據處理管理

1、 單據管理

① 日常進出倉等單據應分單據類別、處理狀態分別有序夾放;

2、 電腦數據處理

每月需把出入庫登記表，整理并備檔。月末庫存轉入下月② 當天的進出倉數據必須當天處理完畢。特殊情況(如下班后)需報總經理同意。

③ 暫未實施電腦管理的倉庫，也應及時且日清日結地將收發情況登記入手工帳。

十、 盤點及對帳

1、 倉庫需根據產品重要程度及價值高低設定盤點頻度，進行循環盤點。原則上要求所有庫存物品每月至少循環一次。

2、 物管中心應在財務部的組織下，每月至少組織兩次全面盤點。時間為每月15號、30號。

3、 盤點后及時將實物數與電腦數核對。如有差異應查證原因并及時跟進處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應呈報財務核準后作帳務調整。相關損失報總經理審批后處理。若為保管責任短少時，則由倉庫經管人員負責賠償。

4、 倉庫應及時與財務進行對帳工作，

對帳數據應以電腦記錄為準(手工管理的倉庫暫以手工帳為準)

發現對帳差異，應及時查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況應及時報告財務部門。

十一、 呆滯、不良品處理

1、 倉庫應隨時關注呆滯、不良物料和產品，至少每月定期填報一次;

2、 對重大質量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產品或物料，應隨時填報處理;

3、 對已填報的呆滯、不良品應及時連續跟進直至處理完畢。

十二、 溝通協調及服務

1、 倉庫及倉管員必須具備良好的服務意識，保持良好的服務態度，客戶優先，生產為重。當服務對象違規操作或提出不合理要求時，應不卑不亢、以理服人。

2、 對工作中遇到問題、困難及矛盾應及時采取“溝通三步驟”進行良好溝通直至問題解決。

十三、 人員變動及移交

1、 倉管人員變動，必須辦理交接手續。移交事項及有關憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領導見證。事后發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，照價賠償。

2、 應移交事項包括但不限于：

① 經管的貨物;

② 單據及經管的文件、檔案資料;

③ 經管的操作設備、設施、工具及文具用品等;

④ 未了應跟進事宜。

十四、 檢查、監督與考核

財務部負責對倉庫的整體運作及單據、檔案管理實施指導、檢查、監督與考核。

職責

1、倉庫組長：

(1)在主管的領導下，全面負責公司各個倉庫的管理工作，保證市場需求。

(2)制訂倉庫管理制度及人員分工。

(3)合理協調倉庫收發貨，確保帳、物一致。

(4)監督倉管員做好倉庫管理及防塵、防銹、防盜工作，產品管理工作。

(5)負責倉庫報表的審核并按時上報主管。

(6)安排倉庫每月兩次盤點，季度盤點、年度盤點，并不定期抽點。

2、倉管員：

(1)負責各產品出、入庫管理。

(2)熟悉所保管產品的特點、性能和保護、保管方法。

(3)執行倉管制度，做好物資的收發工作，臺賬清楚、準確，賬、物相符。

(4)做好庫存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作。

(5)庫存物資定期盤存、上報，做到同類產品先進先出。

(6)協助倉庫物品的搬運、卸貨工作。

(7 )所有產品的出庫必須告知倉管員，否則，出現異議由責任人全部承擔、

十五、工作流程：

產品入庫→倉管員→財務登記

產品出庫→倉管員、業務員共同確認

出庫出庫清單→倉管員確認→財務登記備份→業務員登記 備份

倉庫管理規章制度篇七

1、物品驗收：

(1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：

①發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收;

②發票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規格、型號相符可按實際驗收;

③對購進的物品已損壞的不驗收

(2)驗收后，要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。

2、入庫存放：

(1)驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管;

(2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;

(3)堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上;

(4)凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出，結出余數;卡片固定在物品正前方。

3、保管與抽查：

(1)對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。

2)材料會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、財物相符、賬賬相符。

4、領發物資：

(1)領用物品計劃或報告：

①凡領用物品，根據規定須提前做計劃，報庫存部門準備;

②倉管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以使取貨人領取。

(2)發貨與領貨：

①各部門各單位的領貨一般要求專人負責;

②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規格、型號、數量、單介、用途等)并簽名，倉管員憑單發貨;

③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收;倉管員一份，憑單入賬;材料會計一份，憑單記明細賬;

④發貨時倉管員要注意物品先進的先發、后進的后發。

(3)貨物計價：

①貨物一般按進價發出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發出;

②需調出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續費和管理費調出。

5、盤點：

(1)倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點;

(2)將盤點結果列明細表報財務部審核;

(3)盤點期間停止發貨。

6、記賬：

(1)設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然;

(2)財簿要分類設置，物資要分品種、型號、規格等設立財戶;

(3)記賬時要先審核發票和驗收單，無誤后再入賬，發現有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬;

(4)審核驗收單、領料單要手續完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續后才能入賬;

(5)發出的物資用加權平均法計價，月終出現的發貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務部門一份;

(6)直撥物資的收發，同其他人庫物資一樣入賬;

(7)調出本酒店的物資所用的管理費、手續費、不得用來沖減材料成本，應由財務部沖減費用;

(8)進口物資要按發票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發出時按加權平均法計價;

(9)對于發票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發放，待發票、稅單、檢設費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調暫估價，報財務部材料會計調整三級賬;

(10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計;

(11)與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。

7、建立檔案制度

(1)倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿;

(2)材料會計的樓案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。